Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:22.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1955)

P.č. Číslo   Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ    
41 FD /0239/21 Obec Smrečany Slovenská pošta a.s. Noviny 2022 19.44 18.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
42 FD /0238/23 Obec Smrečany Verejnoprospešné služby Odvoz TKO 726.62 02.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
43 FD /0238/22 Obec Smrečany Slovak Telekom a. s. Internet + pevná linka 40.07 28.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
44 FD /0238/21 Obec Smrečany Soňa červená Smrečanoviny 04/2021 330.00 18.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
45 FD /0237/23 Obec Smrečany Poľnohospodárske družstvo Odhŕňanie snehu 1350.00 02.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
46 FD /0237/22 Obec Smrečany Mesto Liptovský Mikuláš Výjazd vozidla - SOcÚ stavebný 10.26 28.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
47 FD /0237/21 Obec Smrečany GUNCO, s.r.o. Výkopové práce - detské ihrisk 420.00 18.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
48 FD /0236/23 Obec Smrečany SPRAV IT s. r. o. Správa siete 34.56 02.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
49 FD /0236/22 Obec Smrečany Soňa červená Smrečanoviny 04/2022 406.00 28.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
50 FD /0236/21 Obec Smrečany Stanislav Žibek - stavebná firma Obnova pamätníka obetiam 2.sve 4821.24 18.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
51 FD /0235/23 Obec Smrečany Ing. Jaroslav Straka - Ekostaving PD - premostenie mosta 300.00 02.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
52 FD /0235/22 Obec Smrečany SPRAV IT s. r. o. Stolový mikrofón MS115 15.00 28.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
53 FD /0235/21 Obec Smrečany Ľubomír Kollárik - STAVCEN Úprava rozpočtu chodník pre ch 30.00 18.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
54 FD /0234/23 Obec Smrečany LVS a. s. Vyúčtovanie vodné PHZ 12.32 02.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
55 FD /0234/22 Obec Smrečany SSE a. s. Elektrika vyúčtovanie DS 0.19 28.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
56 FD /0234/21 Obec Smrečany Verejnoprospešné služby Odvoz TKO 1411.34 18.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
57 FD /0233/23 Obec Smrečany LVS a. s. Vyúčtovanie vodné KD 63.64 02.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
58 FD /0233/22 Obec Smrečany SSE a. s. Elektrika vyúčtovanie DS -2.76 28.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
59 FD /0233/21 Obec Smrečany Verejnoprospešné služby Odvoz TKO 54.14 18.01.2022 Faktúra   Kompletné informácie
60 FD /0232/23 Obec Smrečany LVS a. s. Vyúčtovanie vodné cintorín 6.15 02.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 3/98 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo