Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0050/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Autorská odmena |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2020 |
Dátum úhrady: | 20.02.2020 |
Súbor: | FD_0050_20 |
Zverejnené: | 20.03.2020 |