Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150005 |
Číslo faktúry: | FD /0079/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Persson s.r.o. |
Adresa: | Garbiarska 2032,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36865826 |
Predmet: | 80 l piva |
Fakturovaná suma s DPH: | 153,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 01.06.2015 |
Dátum úhrady: | 01.06.2015 |
Súbor: | FD_0079_15 |
Zverejnené: | 20.07.2015 |