| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190172 |
| Číslo faktúry: | FD /0105/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | PRADE s. r. o |
| Adresa: | Komenského 501/18,03301 Liptovský Hrádok |
| IČO: | 45393176 |
| Predmet: | Oprava kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 206,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.06.2019 |
| Súbor: | FD_0105_19 |
| Zverejnené: | 19.07.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 14:22.
