| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11070135 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Merkúr Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Nám.mieru 1,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 36415685 |
| Predmet: | Oprava kosačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,61 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2017 |
| Súbor: | FD_0119_17 |
| Zverejnené: | 17.10.2017 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 08:52.
