| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2171106683 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Autorská odmena |
| Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2017 |
| Súbor: | FD_0043_17 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 00:14.
