Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0184/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | DOPRASTAV a.s |
Adresa: | Drieňová 27,82656 Bratislava |
IČO: | 31333320 |
Predmet: | Oprava cesty Smrečany-Háj |
Fakturovaná suma s DPH: | 1104,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.10.2023 |
Dátum úhrady: | 20.10.2023 |
Súbor: | FD_0184_23 |
Zverejnené: | 20.12.2023 |