| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0159/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | DOPRASTAV a.s |
| Adresa: | Drieňová 27,82656 Bratislava |
| IČO: | 31333320 |
| Predmet: | Oprava cesty Smrečany-Háj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1056,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2023 |
| Súbor: | FD_0159_23 |
| Zverejnené: | 09.10.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 01:04.
