Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0195/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | PROCAR a. s. |
Adresa: | Demänovská u. 800,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36384992 |
Predmet: | Oprava DHZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 384,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2022 |
Dátum vystavenia: | 24.10.2022 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2022 |
Dátum úhrady: | 04.11.2022 |
Súbor: | FD_0195_22 |
Zverejnené: | 20.12.2022 |