Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0051/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Autorská odmena |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 05.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2022 |
Dátum úhrady: | 14.04.2022 |
Súbor: | FD_0051_22 |
Zverejnené: | 09.05.2022 |