Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0149/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Autorská odmena MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 10.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 25.08.2021 |
Dátum úhrady: | 13.08.2021 |
Súbor: | FD_0149_21 |
Zverejnené: | 20.09.2021 |