Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0141/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Drevis - Milan Gažo |
Adresa: | , |
IČO: | 43597360 |
Predmet: | Okno PHZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.07.2020 |
Dátum úhrady: | 27.07.2020 |
Súbor: | FD_0141_20 |
Zverejnené: | 06.08.2020 |