Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3012005910 |
Číslo faktúry: | FD /0102/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | LIORBUS s.r.o. |
Adresa: | Bystrická cesta 62,03401 Ružomberok |
IČO: | 36442488 |
Predmet: | Doprava deti MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,08 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0102_19 |
Zverejnené: | 19.07.2019 |