| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 15/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | KACERA Milan |
| Adresa: | Smrečany 46,03205 Smrečany |
| IČO: | 44902913 |
| Predmet: | Kúrenie knižnica |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2019 |
| Súbor: | FD_0002_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:04.
