| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0104532276 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2019 |
| Súbor: | FD_0001_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:10.
