| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5118 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Soňa červená |
| Adresa: | Demänova 434,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Smrečanoviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 355,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.01.2019 |
| Súbor: | FD_0003_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 12:07.
