Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1020182217 |
Číslo faktúry: | FD /0094/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | FIRE system |
Adresa: | Nižná Korňa č. 501,02321 Korňa |
IČO: | 41827449 |
Predmet: | Reprezentačné OHZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 184,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.08.2018 |
Dátum úhrady: | 19.07.2018 |
Súbor: | FD_0094_18 |
Zverejnené: | 18.10.2018 |