Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18/16 |
Číslo faktúry: | FD /0005/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | KACERA Milan |
Adresa: | Smrečany 46,03205 Smrečany |
IČO: | 44902913 |
Predmet: | Všeobecné služby OcÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2017 |
Dátum úhrady: | 23.01.2017 |
Súbor: | FD_0005_17 |
Zverejnené: | 04.05.2017 |