| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21140237 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/11 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Robstav s.d. |
| Adresa: | Družstevná 6,03114 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | montaz osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 197,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 102/11 |
| Dátum doručenia: | 19.07.2011 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2011 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2011 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2011 |
| Súbor: | FD_0102_11 |
| Zverejnené: | 02.06.2015 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:34.
