| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0232/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | LVS a. s. |
| Adresa: | Revolučná 595,03105 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 36672441 |
| Predmet: | Vyúčtovanie vodné cintorín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 19.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 12.01.2024 |
| Súbor: | FD_0232_23 |
| Zverejnené: | 02.05.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:10.
