| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0101/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Roman Alman ELMONT SERVIS |
| Adresa: | Smrečany 221,03205 Smrečany |
| IČO: | 34843558 |
| Predmet: | Oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 354,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.06.2023 |
| Súbor: | FD_0101_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:29.
