| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0094/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SPRAV IT s. r. o. |
| Adresa: | Priemyselná 4412/1,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 54495873 |
| Predmet: | Toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 25.05.2023 |
| Súbor: | FD_0094_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 09:53.
