| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150006917 |
| Číslo faktúry: | FD /0094/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Liptovská vodárenská spol |
| Adresa: | Štefánikova 1780,03180 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 36672441 |
| Predmet: | KD voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 94,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2015 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2015 |
| Dátum úhrady: | 05.08.2015 |
| Súbor: | FD_0094_15 |
| Zverejnené: | 17.11.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:29.
