| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0094/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Ivan Kordoš |
| Adresa: | ,03205 Smrečany 29 |
| IČO: | 43177611 |
| Predmet: | Výmena batérií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 171,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 12.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2021 |
| Súbor: | FD_0094_21 |
| Zverejnené: | 24.06.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:29.
