| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0102/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | TopEkon s.r.o. |
| Adresa: | Garbiarska 905/4,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 47082640 |
| Predmet: | Vedenie účtovníctva 05/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.06.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 05.06.2020 |
| Súbor: | FD_0102_20 |
| Zverejnené: | 09.07.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:52.
