Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0221/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | BEZA LM s. r. o. |
Adresa: | Čsl. brigády 1878/15,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 50252623 |
Predmet: | Generálny systém DOM SIGMA |
Fakturovaná suma s DPH: | 727,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.12.2019 |
Dátum úhrady: | 23.12.2019 |
Súbor: | FD_0221_19 |
Zverejnené: | 09.01.2020 |