Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 04502018 |
Číslo faktúry: | FD /0145/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | BINS s.r.o. |
Adresa: | Vašinova 61,94901 Nitra |
IČO: | 45510393 |
Predmet: | Kuka nádoby |
Fakturovaná suma s DPH: | 439,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2018 |
Dátum úhrady: | 10.10.2018 |
Súbor: | FD_0145_18 |
Zverejnené: | 30.11.2018 |