| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110160130 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Merkúr Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Nám.mieru 1,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 36415685 |
| Predmet: | Materiál VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 217,29 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.09.2016 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2016 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2016 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2016 |
| Súbor: | FD_0135_16 |
| Zverejnené: | 02.11.2016 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 08:18.
