| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 110150117 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Merkúr Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Nám.mieru 1,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 36415685 |
| Predmet: | údržba krovinorezov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 196,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2015 |
| Súbor: | FD_0145_15 |
| Zverejnené: | 10.02.2016 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 04:28.
