Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0192/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrečany |
Dodávateľ: |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
Adresa: |
Vlčie hrdlo 68,82107 Bratislava |
IČO: |
17329477 |
Predmet: |
Údržba prevádzkových strojov DHZO LM119DC |
Fakturovaná suma s DPH: |
973,03 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.10.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.10.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.11.2023 |
Dátum úhrady: |
03.11.2023 |
Súbor: |
FD_0192_23 |
Zverejnené: |
20.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov