Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0137/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrečany |
Dodávateľ: |
AF - Car s. r. o. |
Adresa: |
Okoličianska 65,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36399621 |
Predmet: |
Údržba prevádzkových strojov PHZ |
Fakturovaná suma s DPH: |
769,13 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
21.08.2023 |
Dátum úhrady: |
18.08.2023 |
Súbor: |
FD_0137_23 |
Zverejnené: |
09.10.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov