Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0135/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Smrečany |
Dodávateľ: |
AF - Car s. r. o. |
Adresa: |
Okoličianska 65,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: |
36399621 |
Predmet: |
Údržba prevádzkových strojov PHZ - z dotácie |
Fakturovaná suma s DPH: |
807,72 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.07.2023 |
Dátum vystavenia: |
25.07.2023 |
Dátum splatnosti: |
15.08.2023 |
Dátum úhrady: |
31.07.2023 |
Súbor: |
FD_0135_23 |
Zverejnené: |
24.08.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov