| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0108/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | MODOM PODHALE spol.s.r.o. |
| Adresa: | 1. mája 1945,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36431117 |
| Predmet: | Materiál na údržbu VP pri Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 598,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2023 |
| Súbor: | FD_0108_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 05:00.
