Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0078/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | A J Produkty a.s. |
Adresa: | Galvaniho 7/B,82104 Bratislava |
IČO: | 36268518 |
Predmet: | Vonkajší odpadkový kôš |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 02.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2023 |
Dátum úhrady: | 24.04.2023 |
Súbor: | FD_0078_23 |
Zverejnené: | 26.05.2023 |