| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 510150219 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Merkúr Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Nám.mieru 1,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 36415685 |
| Predmet: | údržba krovinorezov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 186,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2015 |
| Súbor: | FD_0147_15 |
| Zverejnené: | 10.02.2016 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 06:07.
