| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0197/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Arborto s. r. o. |
| Adresa: | Žiar 84,03205 Žiar |
| IČO: | 51784408 |
| Predmet: | Orezy stromov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2021 |
| Súbor: | FD_0197_21 |
| Zverejnené: | 08.11.2021 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 23:13.
