| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0217/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Merkúr Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Nám.mieru 1,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 36415685 |
| Predmet: | Údržba prevádzkových strojov VP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 15.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2020 |
| Súbor: | FD_0217_20 |
| Zverejnené: | 13.01.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 05:07.
