| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018021977 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | VPS |
| Adresa: | Družstevná 1,03101 Lipt.Mikuláš |
| IČO: | 00183636 |
| Predmet: | Odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 641,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2019 |
| Súbor: | FD_0013_19 |
| Zverejnené: | 04.03.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:55.
