| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2015020362 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby |
| Adresa: | Družstevná 1730/1,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 00183636 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 534,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 05.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 19.03.2015 |
| Súbor: | FD_0043_15 |
| Zverejnené: | 02.06.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:32.
