Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6769533427 |
Číslo faktúry: | FD /0008/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | OU telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2015 |
Dátum úhrady: | 19.01.2015 |
Súbor: | FD_0008_15 |
Zverejnené: | 02.06.2015 |