Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0217/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | ABAmet s.r.o. |
Adresa: | Mierové námestie 4,92401 Galanta |
IČO: | 47966947 |
Predmet: | KD - interiérové vybavenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 351,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.12.2023 |
Dátum úhrady: | 15.12.2023 |
Súbor: | FD_0217_23 |
Zverejnené: | 13.01.2024 |