Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014021898 |
Číslo faktúry: | FD /0013/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby |
Adresa: | Družstevná 1730/1,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00183636 |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 534,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2015 |
Dátum úhrady: | 26.01.2015 |
Súbor: | FD_0013_15 |
Zverejnené: | 02.06.2015 |