Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0236/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Soňa červená |
Adresa: | Demänova 434,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Smrečanoviny 04/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 406,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 23.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 06.01.2023 |
Dátum úhrady: | 28.12.2022 |
Súbor: | FD_0236_22 |
Zverejnené: | 28.01.2023 |