| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0238/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Internet + pevná linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,07 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0238_22 |
| Zverejnené: | 28.01.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:51.
