Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0241/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | LVS a. s. |
Adresa: | Revolučná 595,03105 Lipt.Mikuláš |
IČO: | 36672441 |
Predmet: | Vodné stočné vyúčtovanie PHZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,20 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0241_22 |
Zverejnené: | 28.01.2023 |