Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0249/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a. s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika vyúčtovanie DS |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,12 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0249_22 |
Zverejnené: | 28.01.2023 |