| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0245/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Smrečany |
| Dodávateľ: | SSE a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | Elektrika vyúčtovanie VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | -72,49 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0245_22 |
| Zverejnené: | 28.01.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:03.
