Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0248/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | SSE a. s. |
Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: | 36403008 |
Predmet: | Elektrika vyúčtovanie OCÚ + KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,25 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0248_22 |
Zverejnené: | 28.01.2023 |