Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0252/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby |
Adresa: | Družstevná 1730/1,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 00183636 |
Predmet: | Odvoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 784,50 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0252_21 |
Zverejnené: | 18.01.2022 |