Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0251/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Smrečany |
Dodávateľ: | innogy Slovensko s. r. o. |
Adresa: | Hviezdoslavovo námestie 13,81102 Bratislava |
IČO: | 44291809 |
Predmet: | Plyn KD vyúčtovanie |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 23.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0251_21 |
Zverejnené: | 18.01.2022 |